ヘッドカウント指標とプロセス
上場企業向けヘッドカウント指標とプロセス
期末ヘッドカウント: 上場企業として、GitLabは月次・四半期・年次ベースで期末ヘッドカウントを予測します。この指標はヘッドカウント関連費用と投資家向けガイダンスの基礎となるため、正確に把握することが非常に重要です。下線付きの主要用語と用語の完全なリストを以下に定義します。
予測期末ヘッドカウントの計算方法
前期の期末ヘッドカウントから始める
期中の確定将来入社者数（グロス）を加算
期中の予測将来入社者数（グロス）を加算
- 予測将来入社者数には承諾待ちオファーが含まれます
期中の離職者バックフィルを加算
- 離職者バックフィルは翌四半期まで充足されないと想定されます。その結果、現四半期の期末ヘッドカウントは離職によって減少します。現四半期以降のすべての四半期では、前四半期からの離職者バックフィルが充足されると想定され、離職者バックフィルポジションの数は前四半期の離職者数と同じになります。
前四半期の期末ヘッドカウントに対する離職者合計を減算
- コンポーネント1 - 確定離職者: 前期の期末ヘッドカウントから既知の離職者を除去
- コンポーネント2 - 予測離職者: 仮説的な四半期離職率5%を使用した場合、予測離職率の前提を逆算します（例: 既知の離職率が3%の場合、残りの予想解約分を反映するために予測離職率の入力を2%に調整）
- 四半期の月1および/または月2で離職が想定より多い/少ない場合、予測離職率の前提は四半期の総離職率5%に逆算するように調整されます
期中の内部採用を減算
例 – Q1期末ヘッドカウント → Q2期末ヘッドカウント:
- Q1期末ヘッドカウント 100名
- 加算: 確定将来入社者数 7名
- 加算: 予測将来入社者数 14名
- 加算: 離職者バックフィル 0名（翌四半期に充足）
- 減算: 確定離職者 1名
- 減算: 予測離職者 4名（逆算）
- Q1期末ヘッドカウント100名 * 仮説的四半期離職率5% = 離職者合計5名
- 離職者合計5名 - 確定離職者1名 = 予測離職者4名
- = Q2期末ヘッドカウント 114名
各期間において、FP&AとTAは四半期予測ロックの一部として期末ヘッドカウント数を整合します。
期末ヘッドカウント計算で使用される主要用語
入社者合計: GitLabでの雇用を開始した、内定を承諾した、または離職者バックフィルを含む指定期間内に雇用開始が見込まれるチームメンバー。
- 入社者合計 = 実績入社者 + 将来入社者合計（ここで:
- 将来入社者合計 = 確定将来入社者 + 予測将来入社者）
- 純増入社者合計: 内部採用を除く入社者合計。
- グロス入社者合計: 内部採用を含む入社者合計。
純増入社者合計は期末ヘッドカウント予測の変動において最大の変動要素です。期末ヘッドカウントを正確に予測するためには、純増入社者合計を正確に推計しなければなりません。四半期の始めに、FP&AとTAはビジネスパートナーと協力して四半期内の純増入社者合計に関する現実的な期待値を設定します。TriadプロセスとFP&AとTA間のInterlockプロセスを通じて、GitLabはヘッドカウント関連費用の最新のビューの理解と実装を確保するために、推計純増入社者合計の変動を四半期中に追跡します。
- 入社者合計 = 実績入社者 + 将来入社者合計（ここで:
実績入社者: 離職者バックフィルを含む指定期間内にGitLabでの雇用を開始したチームメンバー。これらのチームメンバーはAdaptiveのアクティブ人員シートに含まれます。
- 純増実績入社者: 内部採用を除く入社者。
- グロス実績入社者: 内部採用を含む入社者。
将来入社者合計: 離職者バックフィルを含む将来の指定期間内に内定を承諾した、または雇用開始が見込まれるチームメンバー。
- 将来入社者合計 = 確定将来入社者 + 予測将来入社者。
- 純増将来入社者合計: 内部採用を除く入社者合計。
- グロス将来入社者合計: 内部採用を含む入社者合計。
確定将来入社者: 離職者バックフィルを含む指定期間内に雇用の内定を承諾しているが、まだ入社していないチームメンバー。
- 純増確定将来入社者: 内部採用を除く確定入社者。
- グロス確定将来入社者: 内部採用を含む確定入社者。
予測将来入社者: 離職者バックフィルを含む指定期間内にGitLabの雇用初日を開始することが期待されているが、内定を承諾していない（つまり確定将来入社者としてカウントしてはならない）チームメンバー。予測将来入社者には承諾待ちオファーが含まれます。
- 純増予測将来入社者: 内部採用を除く将来入社者。
- グロス予測将来入社者: 内部採用を含む将来入社者。
承諾待ちオファー: 離職者バックフィルを含む指定期間内に開始日があるオファーを受け取ったが、まだ承諾していない候補者。
- 純増承諾待ちオファー: 内部採用を除く承諾待ちオファー。
- グロス承諾待ちオファー: 内部採用を含む承諾待ちオファー。
離職者バックフィル: GitLabが再度充足することを計画している（外部候補者または内部採用のいずれかによって）チームメンバーがかつて在籍していたポジション。
離職者/退社者: 指定期間内にGitLabでの雇用を終了した（つまり内部採用を除く）チームメンバー。
- 確定離職者: 指定期間内に雇用終了を通知したチームメンバー。
- 予測離職者: 特定の期間内に雇用を終了することが見込まれるチームメンバーに関連する離職。確定離職者と予測離職者を合わせた数が期間の全離職者前提となります。
内部採用: 昇進、横移動等によって指定期間内にGitLab内でポジションを変更したチームメンバー。内部採用としてカウントされる（昇進を含む）ためには、チームメンバーはオープンなGreenhouseの要件に対してオファーを承諾する必要があります。
付録: その他の上場企業向けヘッドカウント定義
Adaptive: 予測されたすべてのヘッドカウント指標とヘッドカウント関連費用のFP&AのSSOT。AdaptiveはFP&Aチームが管理し、ポジションはFP&Aチームによって入力されます。
開始日: チームメンバーのGitLabでの雇用初日。開始日はFP&AがビジネスのI優先事項、Greenhouse内の目標開始日情報、TAとの協力に基づいて推計します。チームメンバーが雇用を開始したら、WorkdayはSSOTとして正式な開始日を記録します。
純増ポジション: GitLabが充足することを計画している新しいポジション（つまり離職者バックフィルではない）（外部候補者または内部採用のいずれかによって）。
オファー: 離職者バックフィルを含む指定期間内に候補者に提示された雇用オファー。
- オファーは現在および将来の期間内のグロス入社者合計に基づいて推計されます。指定されたグロス入社者合計を達成するために必要な推計オファー数を逆算するために、予測された月次グロス入社者合計に過去データの分析に基づいた平均のオファーから入社までの期間が適用されます。
- 直線的なオファーから入社時期を想定した11月のオファー推計例
- 仮説的な11月のグロス入社者合計: 100名
- Month0平均 11月グロス入社者合計: 25% 100 = 25
- Month-1平均 10月グロス入社者合計: 25% 100 = 25
- Month-2平均 9月グロス入社者合計: 25% 100 = 25
- Month-3平均 8月グロス入社者合計: 25% 100 = 25
- = 11月のグロス入社者合計を達成するために前4ヶ月で必要なオファー合計100件
計画済み人員シート: 計画済み人員シートはAdaptiveに格納されており、グロス将来入社者（つまり最終的に内部採用によって充足されるポジションを含む）を反映します。
付録: その他のタレントアクイジション向けヘッドカウント定義
- Greenhouse: 採用指標と採用の各段階のパイプライン開発のSSOT。
- Workday: 実績入社者と開始日のSSOT。
- 採用者: 指定期間内に雇用オファーを承諾したチームメンバー。チームメンバーの雇用開始日は無関係です。採用者には内部採用が含まれます。
- 採用能力: 指定期間内の採用者に関連するリクルーターの能力。個々のリクルーターの能力は入社者数に直接関係しませんが、歴史的な採用から入社までのデータを見ることで、採用組織全体の入社者数に関する能力を推計できます。
- オファー承諾: 候補者がオファーに署名し、Workdayに転記される日付。このプロセスは理想的にはオファーへの署名から24営業時間以内に行われますが、必要に応じて署名日に遡及することもあります。
- 充足までの時間: 要件開設日から承諾候補者がオファーを承諾した日付までの日数。充足までの時間は開始日を考慮しません。
- オファー承諾から開始日まで: 承諾されたオファーから開始日までの日数。
- 開始までの時間: 要件開設日から成功した候補者の開始日までの日数。
- 採用までの時間: 候補者の応募日から採用ステージに移行した日付までの日数。
タレントアクイジション指標の詳細については、タレントアクイジションKPIとジョブアーキテクチャページをご覧ください。
