SOX PMO
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属性
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| 作成日 | 2019年3月11日 |
| 終了日 | 未定 |
| Slack | #wg_SOX- PMO（社内からのみアクセス可能） |
| Google Doc | SOX ワーキンググループ アジェンダ（社内からのみアクセス可能） |
ビジネス目標
| プロジェクトフェーズ | 推定完了タイムライン | 実際の完了タイムライン |
|---|---|---|
| 予備的リスク評価 | 2019年3月〜4月 | |
| SOP の作成（詳細な計画を作成予定） | 2019年4月以降 | |
| ビジネスセグメントのプロセスフロー/コントロール目標の SOX 404 ドキュメント作成（主要コントロールの特定とデザインテストを含む） | SOP 作成と同期 | |
| SOX 302 認証プロセス | 2019年 Q3 | |
| FY 2020 のコントロールの運用有効性の監査プログラム開発と評価 | 2020年4月〜5月 | |
| 是正措置と再テスト | IPO 前 |
終了基準
近日公開予定….
役割と責任
| 役割 | 責任者 |
|---|---|
| ファシリテーター | Sheetal Jain |
| 機能リード | Cindy Nunez、Melody Gallagher |
| メンバー | Ramakrishnan Hariharan |
| エグゼクティブステークホルダー | Paul Machle |
